Информационный портал Аппарата акима города Каражал

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета г.Каражал на 1.08.2014 г

10.05.2017

1.ДОХОДЫ

План -  1 397 368 т.т.,  исполнение  1 396 513,1 т.т. или 99,9 %, в том числе:
1.Собственные доходы:
План  376 303 т.т.,  исполнение 375 448,1 т.т. или   99,8  %.
Недопосутпило 854,9 т.т.
Качественное исполнение не достигнуто по 6 видам налогов и платежей
Снижение  по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составляет 8,8  %. (за счет поступления разовых платежей в 2013 году по решению суда от ТОО Оркен Атасу).
2.Целевые трансферты:
План  465 065 т.т.,   исполнение 100 %.
3.Субвенция:
План 556 000 т.т.,    исполнение  100 %.

 2.РАСХОДЫ

План – 1 314 687 т.т.,   исполнение  1 275 035,3 т.т. или 97,0  %.
Неосвоение –  39 651,7 т.т.,  в том числе:
1.Целевые трансферты из республиканского  бюджета
План 363 930  т.т.,    исполнение 336 598,6 т.т. или 92,5 %.
Неосвоение – 27 331,4 т.т., в том числе:
ГУ „Отдел строительства:   
- объект "Строительство ИКИ к арендному жилому дому по адресу г.Каражал, 12 квартал, дом 33" - 3319т.т.                                                                                                                        
В результате  затянувшихся сроков  проведения процедур государственных закупок и поздним заключением договоров - отставание от графика. 
ГУ Отдел образования, ФК и С:
- приобретение кабинета химии – 2 597 т.т., , в том числе: 
экономия по гос.закупкам – 1056 т.т.,
не поставлен кабинет химии – 1541 т.т. (сумма договора – 3041 т.т., произведена предоплата 50 % – 1500 т.т., поставка до 09.08.2014 г.)
- текущий ремонт окон в СОШ региона – 2945,4 т.т., оплата по факту выполненных работ.
ГУ „Отдел ЖКХ, ПТ и АД:
-средний ремонт дорог в рамках реализации текущих мероприятий Программы развития моногородов на 2012-2020 гг –18417 т.т., в том числе экономия по гос.закупкам – 14423 т.т., не представлен акт выполненных работ на сумму 3994 т.т.
По вышеперечисленным суммам в областные управления  направлены заявки на передвижку, отказано в связи с отсутствием балансировки внутри области.
ГУ „Отдел занятости и соцпрограмм“ 
-государственная адресная социальная помощь – 53 т.т., уменьшение числа получателей в связи с увеличеним прожиточного минимума.

2.Целевые трансферты из областного бюджета
План 101 135 т.т.,  ожидамое исполнение 98 297 т.т. или 97,2 %.
Ожидаемое неосвоение – 2838 т.т. в том числе:
ГУ „Отдел строительства:   
- объект "Завершение строительства  арендного жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Битабара,1"  - 1490 т.т. 
-объект "Строительство ИКИ к арендному жилому дому по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.3" - 1348 т.т., предварительныйдопуск 25.07.2014 г. окончательный допуск 30.07.2014 г, заявка на ценовые предложения – 05.08.2014 г.
Причины аналогичны причинам за счет РБ.

3. За счет собственных доходов и субвенции:
План  849 622 т.т., ожидаемое освоение   840 139,7 т.т. или  98,9  %.
Неосвоение  9 482,3 т.т., в том числе:
ГУ „Отдел строительства:   
-разработка ПСД на восстановление домов по адресу г.Каражал  ул.Абая, 3,  п.Жайрем, ул. Металлургов, 37, строительство ИКИ к дому по адресу г.Каражал, ул.Абая, 5  - 6000 т.т.
ГУ „Отдел культуры и РЯ“ – 3182 т.т., из них:
-текущий ремонт  стадиона – 2000 т.т.
- программа развития языков – 1182 т.т.
ГУ „Отдел предпринимательства и промышленности“ – 168 т.т., из них:
- леч.пособие к отпуску бывшего и.о.руководителя –158 т.т.
- подписка на газеты и журналы – 10 т.т. (начнется в августе).
ГУ „Отдел занятости и соцпрограмм“ 
-государственная адресная социальная помощь – 43 т.т., уменьшение числа получателей в связи с увеличеним прожиточного минимума. 
КГУ „Централизованная библиотечная система“ – 17 т.т. , возврат  пенсионных и социальных отчислений в последний банковский день.   
Прочие – 89,3 т.т.,  остаток за счет округления.

ИНФОРМАЦИЯ
об  исполнении бюджета г.Каражал  на 1.07.2014 г

1.ДОХОДЫ

План -  1 122 579 т.т., исполнение 1 128 093 т.т. или 100,5 %, в том числе:
1.Собственные доходы:
План  325 528 т.т., исполнение 331041,9 т.т. или  101,7  %.
Снижение  по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составляет 11,9  %. (за счет поступления разовых платежей в 2013 году по решению суда от ТОО Оркен Атасу).
2.Целевые трансферты:
План 257 051 т.т.,   исполнение 100 %.
3.Субвенция:
План 540 000 т.т.,   исполнение  100 %.

 2.РАСХОДЫ

План – 1 007 736 т.т.,   исполнение  1 007 029,2 т.т. или 99,9  %.
Неосвоение –  706,8  т.т.,  в том числе:
1.Целевые трансферты из республиканского  бюджета
План  209 259 т.т.,  исполнение 209 257,8 т.т. или 100 %.
Неосвоение – 1,8 т.т., остаток за счет округления.
2.Целевые трансферты из областного бюджета
План 47 792 т.т.,  исполнение 47 114 т.т. или 98,6 %.
Ожидаемое неосвоение – 678,0 т.т. в том числе:
Объект „Строительство ИКИ к  арендному жилому дому  по адресу г.Каражал , ул. Аба, дом 3“  – 678,0 т.т.,  проводятся  конкурсные процедуры, итоги 17.07.2014 г.
3. За счет собственных доходов и субвенции:
План  750 685 т.т., освоение  750 657,4  т.т. или  100  %.
Неосвоение 27,6 т.т. -  остаток за счет округления.

Исполнение бюджета города Каражал за 2013 год

    Уточненный план по доходной части бюджета города Каражал на 2013 год  составил 2426,3 млн.тенге с ростом против 2012 года  на 1,6 %, в том числе:
собственные доходы   - 709,9 млн.тенге, рост на 23,1 %,
целевые трансферты за счет РБ и ОБ – 1044,6 млн.тенге,
субвенция – 674,8 млн.тенге.
Исполнение плана  по доходной части за  2013 год составило 2432,4 млн.тенге или 100,1 % к плану,
в том числе по собственным доходам – 100,4 %.
Уточненный план по расходной части бюджета на 2013 год  составил 2436,6  млн.тенге, исполнение 2436,1 млн.тенге или 100 %.
Объем социальной сферы (образование, социальная защита, культура)                     в общем объеме бюджета составляет 1104,2 млн.тенге или 45,3 %.
Исполнение плана  по расходной части за  2013 год составило 2436,1 млн.тенге или  100 % к плану,
в том числе по функциональным группам:
«Государственные услуги общего характера» 
План – 145,5 млн.тенге , факт – 145,5 млн.тенге или 100 %.
„Оборона“
План – 4,3 млн.тенге , факт – 4,2 млн.тенге или 98 %.
„Образование“
План – 912,9 млн.тенге , факт – 912,9 млн.тенге или 100 %.
„Здравоохранение“
План – 0,4 млн.тенге , факт – 0,4 млн.тенге или 100 %.
„Социальная  помощь и социальное обеспечение“
План – 75,3 млн.тенге , факт – 75,2 млн.тенге или 99,9 %.
„Жилищно-коммунальное хозяйство“
План – 807,5 млн.тенге , факт – 807,3 млн.тенге или 100 %.
„Культура, спорт, туризм  и информационное пространство“
План – 115,6 млн.тенге , факт – 115,6 млн.тенге или 100 %.
„Сельское, водное, лесное, рыбное  хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,   земельные отношения“     
План – 35,5 млн.тенге , факт – 35,5 млн.тенге или 100 %.
„Промышленность, архитектурная, градостроительная  и строительная деятельность“      
План – 36,1 млн.тенге , факт – 36,1 млн.тенге или 100 %.
„Транспорт и коммуникации“               
План – 26,7 млн.тенге , факт – 26,7 млн.тенге или 100 %.
„Прочие“         
План – 273,5 млн.тенге , факт – 273,5 млн.тенге или 100 %.
„Погашение займов (кредиты на содействие предпринимательству)“
План – 3,0 млн.тенге , факт – 3,0 млн.тенге или 100 %.
  ИНФОРМАЦИЯ
об  исполнении бюджета города Каражал по доходам  
и расходам на 01.04.2014 года  

 

1.ДОХОДЫ

План 451 240 т.т.,  исполнение 103,0 %, в том числе:
1.Собственные доходы:
План  147 475 т.т.,    исполнение   160 926,3 т.т. или 109,1  %
Снижение  по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составляет 23,7  %. (за счет поступления разовых платежей в 2013 году по решению суда от ТОО Оркен Атасу в сумме 60 млн.тенге).
Не обеспечено качественное исполнение по 1 коду 105402   „Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности“ за счет возврата Налоговым управлением в конце 1 квартала.
2.Целевые трансферты:
План 33 765 т.т.,    исполнение 100 %
3.Субвенция:
План 270 000 т.т., исполнение  100 %.

2.РАСХОДЫ

План 403 348 т.т.,   исполнение 403 273,3 т.т. или 100 %.
Неосвоение –  74,6  т.т., в том числе:
1.Целевые трансферты из республиканского бюджета: 
План  33 265 т.т.,  исполнение  100 %.
2.Целевые трансферты из областного бюджета: 
План 500 т.т., освоение  100 %.
3. За счет собственных доходов и субвенции:
План  369 583 т.т., освоение  369 508,4  т.т. или 100 %.